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市关工委2016年决算公开

索引号: 发布机构: 发文时间: 2017-09-11
文号: 主题分类: 政务 登记号:
  

金华市关心下一代工作委员会

2016年度部门决算

 

一、金华市关心下一代工作委员会概况

(一)主要职能

1、充分发挥“五老”(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等)的优势和作用,组织开展各类主题教育活动,加强青少年社会主义核心价值观教育。

2、做好帮困助学、帮贫致富、帮教归正等工作,为青少年健康成长办实事、做好事、解难事。

 3、加强“五老”队伍建设,动员更多刚退休的老同志加入到关心下一代工作队伍,为老同志开展工作做好服务。

   4、围绕市委、市政府的中心工作,开展青少年群体现状调研,为领导决策当好参谋。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市关心下一代工作委员会部门决算包括:本级决算。

二、金华市关心下一代工作委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   金华市关心下一代工作委员会2016年度收入决算119.28 万元,其中:本年收入117.28万元,占总收入98.32%,包括财政拨款收入109.27万元(其中,一般公共预算109.27万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.59%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入2万元,占总收入 1.67 %
  (二)支出决算总体情况
   
金华市关心下一代工作委员会2016年度支出决算108.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出99.46 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出2.41万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.46万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出55.7万元,日常公用支出8.28 万元,项目支出44.35万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出108.34万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 市关工委2016年年初预算为94.08万元,2016年一般公共预算当年拨款109.27万元,完成年初预算的116%,主要是因为养老保险补交、奖金增加数等。

1.一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)2016年年初预算为86.67万元,2016年决算为99.46万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因养老保险补交、奖金增加数等。

2.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2016年年初预算为2.42万元,2016年决算为2.42万元,完成年初预算的100%,无调整。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为5万元,2016年决算为6.46万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是公积金年中有调整。

3.一般公共预算基本情况说明

市关工委2016年一般公共预算基本支出94.08万元,其中:

人员经费50.54万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费43.54万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.21万元,比上年决算数增长(或下降)86%。主要用于接待省关工委领导支出。减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

其中,本单位国内公务接待2批次,15人次,共 0.21万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度市本级机关运行经费一般公共预算支出6.6万元,比上年度减少0.54万元。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额0.18万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度市关工委工作经费、《郑义门少儿漫画故事》编印经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算44.65万元,实际支出44.65万元。

 绩效评价结果如下:100分。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)是指单位运行、活动开展所需的经费支出。

13.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),是指职工的医疗、工伤保险。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指职工的住房公积金支出。





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