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金华市经合办(招商局)2016年部门决算公开

索引号: 123307004715418909-16-2017-10005 发布机构: 发文时间: 2017-09-11
文号: 主题分类: 政务 登记号:

一、 金华市经合办(招商局)概况

  (一)主要职能

 1. 负责全市招商引资的综合协调。制订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法。

 2. 负责招商引资目标责任的考核督查,指导服务各县(市、区)、开发区、有关部门(单位)开展招商引资工作。

 3. 牵头收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目,发布招商信息,开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。

 4. 配合市有关部门对重点区块的统筹招商,参与重大招商引资活动,参与重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约工作。对招商项目开展跟踪、联系、督查、落实。

 5. 负责组织、协调、指导、实施全市浙(婺)商回归创业工作。

 6. 负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集;研究制定我市与外地市开展经济合作交流的有关政策,并组织实施。

 7. 负责外地市经济合作代表团组的来访接待和市领导赴外地市有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。

 8. 负责指导外地驻金商会、异地金华商会的建设以及日常联络、指导和服务工作;协调和处理我市企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到金华投资兴业提供必要的联络与服务。

 9. 负责组织、指导、协调实施全市“山海协作工程”、对口帮扶四川贫困地区和对口支援重庆三峡库区移民工作。

 10. 负责组织参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起和国内重大经贸合作洽谈、重大展会洽谈等国内区域合作交流活动。

 11. 负责闽浙赣皖九方经济区、长三角经济协调会等区域合作组织和缔结国内友好城市的联络、合作、协调和服务工作。

 12. 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市人民政府经济合作交流办公室(金华招商局)2016年度部门决算包括:本级决算1个,无下属单位。其中:参公事业单位1个。

二、金华市经合办(招商局)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市经合办(招商局)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市经合办(招商局)2016年度收入决算1270.12万元,其中:本年收入1268.12万元,占总收入99.84%,包括财政拨款收入1258.45万元(其中一般公共预算1258.45万元),占总收入99.08%;其他收入9.67万元,占总收入 0.76%;上年结转收入2万元,占总收入0.16 %

(二)支出决算总体情况

 金华市经合办(招商局)2016年度支出决算1202.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出604.07万元、社会保障和就业支出30.77 万元、医疗卫生与计划生育支出15.56万元、援助其他地区支出515万元、住房保障支出36.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出369.14万元,日常公用支出52.59 万元,项目支出780.50万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1192.56万元,其他各类支出9.67万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

 金华市经合办(招商局)2016年年初预算为1208.89万元,2016年一般公共预算当年拨款1258.45万元,完成年初预算的104.1%。,主要是因为年中有追加预算

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出651.29万元,占51.75%;社会保障和就业(类)支出30.77 万元,占2.45%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.56万元,占1.24%;援助其他地区(类)支出515万元,占40.92%;住房保障(类)支出36.83万元,占2.93%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为348.85万元,2016年决算为343.6万元,完成年初预算的98.5%,决算数于预算数的主要原因是公用经费略有结余

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务活动(项)2016年年初预算为266.44万元,2016年决算为244.04万元,完成年初预算的91.59%,决算数于预算数的主要原因是项目预算执行率较低,经费有结余

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2016年年初预算为3.84万元,2016年决算为3.84万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为15.64万元,2016年决算为15.64万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为6.26万元,2016年决算为6.26万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2016年年初预算为4.54万元,2016年决算为4.54万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因是经费有结余

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2016年年初预算为0.5万元,2016年决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)13.61万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。2016年年初预算为15.56万元,2016年决算为15.56万元,完成年初预算的100%。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年年初预算为526万元,2016年决算为515万元,完成年初预算的91.59%,决算数于预算数的主要原因是上级援助任务数比预期有所减少

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为36.83万元,2016年决算为36.83万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

   金华市经合办(招商局)2016年一般公共预算基本支出421.73万元,其中:

    人员经费369.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等

公用经费52.59万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.36万元,比上年决算数下降71.79%。主要用于机关单位人员的招商活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是人次减少75%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.19万元,比上年决算数下降14.19 %。主要用于接待客商等支出。减少的主要原因是严格控制接待标准和人数

其中,本单位国内公务接待24批次,235人次,共 8.19万元,外事接待。

公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。公务用车购置支出公务用车运行维护费支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度单位本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出52.59万元,比上年度增长10.16%,主要原因是人均使用经费有所增长

 2.政府采购支出情况

 2016年度单位本级及所属各单位政府采购支出总额 0   万元,无政府采购项目

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,单位本级及所属各单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算815万元,实际支出780.50万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映单位为保障正常运行,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务活动(项):反映单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映其他政府有关事务支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休活动和医疗等经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位缴纳基本养老保险费用支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位缴纳职业年金支出

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映用于城市生活困难居民生活救助的其他支出

20.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费

21.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映本地区援助其他地区的支出

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映单位为职工缴纳的住房公积金。

 





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