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金华市经合办(招商局)2017年部门预算公开

索引号: 123307004715418909-16-2017-10001 发布机构: 发文时间: 2017-05-12
文号: 主题分类: 政务 登记号:

金华市经合办(招商局)2017年部门预算

  

 一、 金华市经合办(招商局)概况

  (一)主要职能

  1. 负责全市招商引资的综合协调。制订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法。

  2. 负责招商引资目标责任的考核督查,指导服务各县(市、区)、开发区、有关部门(单位)开展招商引资工作。

  3. 牵头收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目,发布招商信息,开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。

  4. 配合市有关部门对重点区块的统筹招商,参与重大招商引资活动,参与重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约工作。对招商项目开展跟踪、联系、督查、落实。

  5. 负责组织、协调、指导、实施全市浙(婺)商回归创业工作。

  6. 负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集;研究制定我市与外地市开展经济合作交流的有关政策,并组织实施。

  7. 负责外地市经济合作代表团组的来访接待和市领导赴外地市有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。

  8. 负责指导外地驻金商会、异地金华商会的建设以及日常联络、指导和服务工作;协调和处理我市企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到金华投资兴业提供必要的联络与服务。

  9. 负责组织、指导、协调实施全市“山海协作工程”、对口帮扶四川贫困地区和对口支援重庆三峡库区移民工作。

  10. 负责组织参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起和国内重大经贸合作洽谈、重大展会洽谈等国内区域合作交流活动。

  11. 负责闽浙赣皖九方经济区、长三角经济协调会等区域合作组织和缔结国内友好城市的联络、合作、协调和服务工作。

  12. 承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,金华市人民政府经济合作交流办公室(金华市招商局)(以下简称金华市经合办(招商局))部门预算包括:办(局)本级预算。

  二、金华市经合办(招商局)2017年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

按照综合预算的原则,金华市经合办(招商局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1191.37万元;支出包括:一般公共服务支出552.06万元,社会保障和就业支出51.96万元,医疗卫生与计划生育支出16.31万元,援助其他地区支出541万元,住房保障支出30.04万元。金华市经合办(招商局)2017年收支总预算1191.37万元。

(二)收入预算总体安排情况
  金华市经合办(招商局)2017年收入预算 1191.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1191.37万元,占100 %。
  (三)支出预算总体安排情况
   金华市经合办(招商局)2017年支出预算1191.37万元。

  1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出552.06万元,社会保障和就业支出51.96万元,医疗卫生与计划生育支出16.31万元,援助其他地区支出541万元,住房保障支出30.04万元。

  2. 按支出用途分类,包括人员支出338.54万元,日常公用支出65.2万元,项目支出787.63万元。

(四)财政拨款收支预算的总体情况

   金华市经合办(招商2017年财政拨款收支总预算   1191.37万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1191.37万元,支出包括:一般公共服务支出552.06万元,社会保障和就业支出51.96万元,医疗卫生与计划生育支出16.31万元,援助其他地区支出541万元,住房保障支出30.04万元。

 (五)一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况(对比情况必须要有)

金华市经合办(招商局)2017年一般公共预算当年拨款     1191.37万元,比2016年执行数减少67.08万元,主要是2016年度有一次性大型会议安排而2017年度没有举办所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出552.06万元,占46.34%;社会保障和就业支出51.96万元,占4.36 %;医疗卫生与计划生育支出16.31万元,1.37%;援助其他地区支出541万元,45.41%;住房保障支出30.04万元,占2.52 %。

 

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)305.43万元,主要用于在职人员的各项经费支出和基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务活动(项)246.63万元,主要用于招商引资工作、双对口工作、区域合作等专项业务。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)3.9万元,主要用于离退休人员的活动经费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.33万元,主要用于机关人员基本养老保险缴费。

5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.73万元,主要用于机关人员职业年金缴费。

  (6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.31万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。

7) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)541万元,主要用于对口支援四川藏区和重庆山峡库区。

8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.04万元,主要用于为单位职工缴纳住房公积金费用。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

金华市经合办(招商局)2017年一般公共预算基本支出403.74万元,其中:

人员经费338.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费65.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算当年拨款情况

金华市经合办(招商2017年没有政府性基金预算安排的支出。

(八)2017年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算13万元,比上年预算数下降25.71%。主要用于接待客商和来金访问的党政代表团等支出。减少的主要原因是接待人次和规模有所减少

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元(上年没有安排)。其中,车辆购置费为0,单位已经车改,不再保留公务用车,不再安排有关公务用车购置费。公务用车运行维护费支出2万元,主要用于应急公务所需的公务用车租用费等支出。增加的主要原因是新安排工作所需经费

(九)其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市经合办(招商局)仅本级1参公事业单位2017年的机关运行经费财政拨款预算65.2万元。

2.政府采购情况

金华市经合办(招商局)2017年政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,金华市经合办(招商共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。     

2017年部门预算安排购置车辆0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)

4.绩效目标设置情况

2017年金华市经合办(招商局)通用类和专用类项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款787.63万元

 三、名词解释

1. 财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运行,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映单位为保障正常运行,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项业务活动(项):反映单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 援助其他地区支出(类)其他支出(款):反映援助其他地区资金中其他方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

              金华市经合办(招商局)

                  2017年5月12日





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